内控合规不是约束营业的“铁丝网”，而是护航生长的“导航仪”。近期，清水川能源以“从合规遵从到价值护航”为全新视角，聚焦营业痛点，用数听语言、用案例印证，扎实开展2025年度内控自评价事情，此次评价不但是一次制度“体检”，更是一次管理“升级”。

统一口径，下好“先手棋”

为解决以往评价标准纷歧、主观判断多的问题，公司提前谋划，制订《内部控制评价事情实验计划》，举行一对一专题解说，笼罩各部分营业主干20余人次，将21个评价领域的指标转化为可量化、可比照的检查清单。同时，选取典范营业场景开展模拟打分，校准误差，评价职员判断一致率普遍提高。评价启动前，公司建设了“逐日答疑”机制，实时解决口径疑问，从源头确保评价效果客观可比。

周全排查，筑牢“硬底座”

佐证质料的完整性与真实性是评价的基本。公司突破部分壁垒，协同财务、采购、条约等7个营业口，集中网络并分类整理样本资料共计650余份，涵盖资金运动、采购营业、条约管理等所有重点领域。依托电子台账和流程追溯图，对每笔营业从申请到归档举行全链条还原，清晰标注要害控制点执行情形。通过交织比对，发明问题误差，举行现场反响并限期补正，确保质料经得起翻旧账。

穿透深挖，用好“探照灯”

为磨练控制步伐是否真正落地，接纳“随机抽样+重点深挖”模式，共抽取高危害营业样本67个，笼罩“三重一大”决议、资金审批、采购管理等主要环节。通过调阅原始凭证、访谈经办人、回溯预算依据，组织相关责任部分核实复盘，一连完善问题缺陷。